送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-13 15:16

你好 借应收  贷收入 应交税费借其他应收款贷应收账款

小狮子 追问

2020-04-13 15:28

老师,没太懂

玲老师 解答

2020-04-13 15:38

收入分录  借应收 贷收入 应交税费
个人代收款  借其他应收款贷应收账款

小狮子 追问

2020-04-13 15:41

老师,那就是应收和其他应收都写上明细,然后法人把钱存到公司,就可以了,对吧

玲老师 解答

2020-04-13 15:48

对的,你的理解是正确的

小狮子 追问

2020-04-13 15:51

老师,那我能不能这样。做账:借:现金4贷:主营业务收入  应交税费应交增值税    然后把收到现金,再存现。借:银行存款  贷:现金

玲老师 解答

2020-04-13 15:56

你好 ,实际收到现金 也是可以的

小狮子 追问

2020-04-13 15:56

好的

玲老师 解答

2020-04-13 16:07

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 借应收 贷收入 应交税费借其他应收款贷应收账款
2020-04-13 15:16:21
你好!你们单位名称不对你们发票不对吧
2016-08-04 13:30:28
平销返利是要您公司给对方开具红字发票的。
2018-08-13 11:33:21
你好,这个不需要的,不用的
2021-05-12 17:10:27
有合同最好,合同不需要做原始凭证,自己留存
2019-10-29 12:14:10
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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