我结了2019年的年报了。现在发现去年的11.12月的折旧分录忘记填了。 忘记做11.12月的折旧了。 要怎么调整呢？

陆 追问

2020-04-13 11:16

做2种分录？？
借未分配利润贷以前年度损益调整，这个也要。

陆 追问

2020-04-13 11:18

不是计提，那里有未分配利润

meizi老师 解答

2020-04-13 11:26

你好 是的  你需要结转到未分配利润去的。

陆 追问

2020-04-13 11:45

那就是，补做2019.11月折旧，
借以前年度损益调整6926.45.
     贷累计折旧6926.45.
借未分配利润6926.45
    贷以前年度损益调整6926.45

meizi老师 解答

2020-04-13 11:54

嗯 是的 补走分录就这样