送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-22 15:00

借:制造费用-累计折旧-1750
贷:累计折旧-1750

天使爱美丽 追问

2020-06-22 15:03

这不跟我的分录一样么

江老师 解答

2020-06-22 15:03

是负数冲销了,你看1750元之前有一个负号

天使爱美丽 追问

2020-06-22 15:07

老师,我多计提费用,不是应该调整到未分配利润里了,

江老师 解答

2020-06-22 15:08

制造费用是计入库存商品的成本,最后这个库存商品是否销售还不一定 ,就是不一定结转了主营业务成本

天使爱美丽 追问

2020-06-22 15:10

去年12月的折旧,商品已经销售了,

江老师 解答

2020-06-22 15:14

按上述的冲销分录做,全部的错误的凭证更正后,再重新按正确的账务处理做

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