去年成本是用收据入账的的一直都没有发票，然后现在想汇算清缴补上这一比税款 怎么做分录

林木木 追问

2020-04-12 16:45

调整成本做相反的分录吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:46

你好 调整成本不用做分录，就在汇算清缴表上调整就可以了。

林木木 追问

2020-04-12 16:46

那我这边利润分配是按照交税的金额做吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:47

你好  是的 按交税的金额来做。

林木木 追问

2020-04-12 16:49

我没调整之前未分配理论余额是负的，那我按照缴纳的税款减少未分配理论，未分配利润的余额还是负数  这样对吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:50

你好 是的 还是负数的。