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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-19 11:14
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老师，我今年预估一个成本入账。明年汇算清缴前补足发票。分录怎么做？
答： 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
老师，去年暂估成本100万，5月份汇算清缴前拿到50万的发票，其他发票来不了，分录怎么做呢？
答： 真实也没有发生吗，借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师上年暂估成本今年汇算清缴调增，需要缴税，分录怎么做？之前的怎么冲平？
答： 同学你好，如果是由于材料已入库而未取得发票导致的暂估，会计可真实入账，并不需要冲平。所得税汇算清缴前还未取得发票时: 借:以前年度损益调整(实务中金额不大时直接记入所得税费用) 贷:应交税费-应交所得税 待后期取得发票后，再在税前追补扣除。
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kemin 追问
2019-12-19 11:24
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kemin 追问
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