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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-19 11:14
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老师25年做了10万的暂估入库并且结转了成本，26年汇算清缴前只收到了4万的发票，我现在要怎么入账处理？具体分录怎么做？税怎么调整？
答： 借：应付账款-暂估6 贷：利润分配-未分配利润6
老师上年暂估成本今年汇算清缴调增，需要缴税，分录怎么做？之前的怎么冲平？
答： 同学你好，如果是由于材料已入库而未取得发票导致的暂估，会计可真实入账，并不需要冲平。所得税汇算清缴前还未取得发票时: 借:以前年度损益调整(实务中金额不大时直接记入所得税费用) 贷:应交税费-应交所得税 待后期取得发票后，再在税前追补扣除。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
汇算清缴时因为无成本票，当时是暂估入库，所以汇算清缴时调增了，调整那部分需要做分录吗
答： 您好，所得税汇算清缴是只调表不调账。
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kemin 追问
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