老师，我公司给客户三年前已经开了发票，报了收入，计入应收账款，现在客户付款，打八折给我们，剩下的不给了，打折的这部分怎么做分录？

酒店行业，每日按照营业日报已经做了借应收账款，贷主营收入，客户之后还款需要发票时怎么做分录，款项十几天之后到账

答： 您好 借：应收账款（负数） 贷：主营营业收入（负数） 借：应收 到：主营业务收入 应交税费增值税

老师，我公司给客户三年前已经开了发票，报了收入，计入应收账款，现在客户付款，打八折给我们，剩下的不给了，打折的这部分怎么做分录？

答： 你好 借 银行存款 财务费用 贷应收账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

去年12月份开的发票挂在应收账款开了发票确实了收入····今年2月份客户说要退货···把发票也退回来了···跨年度的要怎么做分录？

答： 你好，开红票，把年底那笔分录冲了。