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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-11 10:16

你好同学，就在应交税费-应交增值税（进项）借方就好了

Nv～Li 追问

2020-04-11 10:26

那这样做了到下个月用了抵扣有该怎么做呢？

何江何老师 解答

2020-04-11 10:27

你好同学
直接就抵了这样贷方如果大再转出
借：应交税费-应交增值税（转出未交）
贷：应交税费-未交增值税

Nv～Li 追问

2020-04-11 10:30

老师，我不怎么理解

何江何老师 解答

2020-04-11 10:31

这个是增值税的计算方式 ，你要记得借方余额是可以贷方就有我这个分录转出来交税

Nv～Li 追问

2020-04-11 10:43

那我本月需要全部把验证的增值税发票全部税额给结转了吗？

Nv～Li 追问

2020-04-11 10:44

本月的验证的进项大于销项

何江何老师 解答

2020-04-11 10:50

这样就不用做分录了，这个是叫留抵下期

Nv～Li 追问

2020-04-11 10:54

是不是只要结转抵扣销项那一部分？

何江何老师 解答

2020-04-11 11:15

是的同学没错的同学，

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相关问题讨论
您好，同学，是可以抵扣的，发票联正常入账，抵扣联用发票联复印件代替留存。
2020-04-09 16:19:11
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税， 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的，这个需要看具体的业务，福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好，勾选系统没有，只能计算抵扣的
2022-02-14 15:37:31
你好；     这个不能抵扣 。但是可以入账 ；走以前年度损益调整科目处理     
2022-05-20 15:04:16
您好，抵扣联认证之后，要单独增订以备查。
2017-08-29 21:58:05
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