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老师，我们这个进项有24180.26销项有25188.69。期末留抵有7649.47。税额拿期末留抵给减了，结转进，销项，确认最后的应纳税额分录怎么做呢？
特立独行的朵朵酱
于2020-04-10 16:49 发布 614次浏览
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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-10 16:51
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在申报系统已经申报了11万的加计抵减额，但是一直没有做加计抵减的计提分录，应纳税额也一直小于0，可不可以不做加计抵减的计提？
答： 补上，月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
老师去年可以享受加计提减政策10，销项40518.61，进项32167.84，应纳税额8350，让我重新申报，只要交5133.99，分录怎么做呀
答： 借销项税额40518.61 贷进项税额 32167.84，转出未交增值税40518.61 -32167.84，月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）8350.77 贷：应交税费-未交增值税8350.77 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 8350.77 贷：银行存款 5133.99 其他收益/营业外收入8350.77 - 5133.99
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
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你好，老师想问下关于应纳税额的减征额的分录怎么做呀？
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