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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-04-10 10:33

写汇算清缴利润表里的金额也得填写965830.45元
不可以的，需要一致

小倩 追问

2020-04-10 10:36

问题二里，已经不一致了，怎么弄？12月的早已经上报了

暖暖老师 解答

2020-04-10 10:37

修改年报或者额填写时一致

小倩 追问

2020-04-10 10:41

老师，12月申报表的研发金额是1149453.91元，申报完，高新审计说研发没有折旧费，又从管理折旧调到研发折旧20146.58元，最后研发费用是1169600.49元，但因为没有影响利润，所以没动。年报时，研发加计扣除金额太高，将一部分金额调增了(应该能扣除，但故意没扣除)，最后调整到965830.45元，这是前因后果。

小倩 追问

2020-04-10 10:42

您的意思是修改年报里的研发费用？

暖暖老师 解答

2020-04-10 10:45

是的，修改完了，现在据实填写

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是的，同学，研发支出-费用化支出计入利润表的研发费用，研发支出-资本化支出计入资产负债表的开发支出。研发费用反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。把研发费用从管理费用分拆出来。
2020-05-28 13:45:30
写汇算清缴利润表里的金额也得填写965830.45元 不可以的，需要一致
2020-04-10 10:33:45
你好，嗯嗯，提现在这里面的呢
2020-05-27 10:00:07
你好同学，其实是一样的同学，二级科目取的时候估计不标准引起的，就是一个东西
2020-04-18 10:17:09
研发费用中的工资薪金，其归属需要根据实际支付的对象和用途来判断。如果工资薪金是支付给研发人员的，且这些人员的工作直接涉及到研发活动，那么这部分工资薪金应该归类为研发费用。这是因为研发人员的工资是研发活动的重要成本之一，应该纳入研发费用的计算。 如果工资薪金是支付给管理人员的，或者虽然支付给研发人员但并非直接用于研发活动，那么这部分工资薪金可能更适合归类为管理费用中的职工薪酬。这是因为管理人员的工资主要用于管理公司的日常运营，而不是直接参与研发活动。
2024-04-17 13:42:47
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