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老师，我们属于科技型企业，领过补贴，以前的会计每个月都做研发费用-人工和材料，把人工记入管理费用，但实际是空账，汇算清缴时也不填。这种情况应该做账吗? 她让我也做，说不做的话后面查到就麻烦。 这种情况该怎么处理更合适呢
ellenwzz
于2022-06-23 14:29 发布 612次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2022-06-23 14:33
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老师，我们属于科技型企业，领过补贴，以前的会计每个月都做研发费用-人工和材料，把人工记入管理费用，但实际是空账，汇算清缴时也不填。这种情况应该做账吗?
答： 您好！有业务就要做账了
老师问一下研发部门的房租是计入管理费用-研发费用-其他费用吗？汇算清缴填写研发费用加计扣除优惠明细表填写哪一列，其他费用里面没有房租可以填写的
答： 会计核算研发场所房租可计入 研发费用 - 租赁费，未单设科目则计入研发费用 - 其他费用；研发人员住宿房租计入研发费用 - 其他费用（职工福利费）。 汇算清缴填报（A107012 表） 研发场所房租：填第 33 行差旅费、会议费（其他相关费用类）； 住宿房租：填第 32 行职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。 两类均受其他相关费用 10% 限额约束。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，2019.12.31的季度利润表里的管理费用下的研究费用是1149453.91元，汇算清缴时研发费用加计扣除优惠明细表里金额是965830.45元，那么我填写汇算清缴利润表里的金额也得填写965830.45元吗？问题二，季度报(2019年12月)和年报里利润表管理费用下的研发费用金额不一致可以吗？
答： 写汇算清缴利润表里的金额也得填写965830.45元 不可以的，需要一致
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