老师你好: 我家是小规模:小薇企业 （1）1－2月开的3%普票， 不含税金额是:12632.49，税率是:378.97 （2）3月开的普票，不含税金额:10463.13，税率是104.63 （3）1－3月合起来:开的 普票金额是 12632.49+10463.13=23095.62， 税率是378.97+104.63=486.60 我报增值税报表，咋都报不对，我季度都未超过30万，应该享受减免增值税呀!可报增值税报表上，咋填都让我交486.60元!老师帮看看差哪了？

哈哈 追问

2020-04-09 09:57

老师，未达起征点销售额，在11栏是灰色框，填不上？为啥？我把我填的增值税报表给你发过去，你帮看看，麻烦老师了哈？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:58

填写不上？你截图看一下呢

哈哈 追问

2020-04-09 10:02

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:03

你填写在10栏处理，你这个要问一下你税局，为什么会出现这种情况。

哈哈 追问

2020-04-09 10:08

18栏209.26是填1栏自动后生成的，1栏里包括1%和3%的收入和起来填的

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:10

是的，这里是合起来填写的。

哈哈 追问

2020-04-09 10:16

我只填了3栏和1栏，其他栏都是自动生成的!我还需要填那？才能不用交税呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:18

你为什么要填写3和1呢，你填写10栏，就可以了

哈哈 追问

2020-04-09 10:21

老师，我开的不是普票吗，为啥不用填1栏和3栏呀？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:23

那是交税才填写的，你免税，不交