年报的时候出现这个，我们教育经费这些都没有啊！分险不通过

晨曦 追问

2020-04-09 09:57

我填了0分险比对不通过，出现上面得提示

马老师 解答

2020-04-09 10:02

你折旧是不是有问题呢  
你们房屋建筑物的折旧年数是按照多少年折旧的 税法规定的最少是20年

晨曦 追问

2020-04-09 10:02

20年啊

马老师 解答

2020-04-09 10:03

把提示到的两张表截图发过来我看看

晨曦 追问

2020-04-09 10:06

第一张是我科目余额表的累计折旧额。老师帮我看看

马老师 解答

2020-04-09 10:11

资产计税基础就是你资产入账原值啊 把这个改一下

晨曦 追问

2020-04-09 10:13

其他的数字对吗？这几个折旧我的不知道填本年累计金额，还是期末余额

马老师 解答

2020-04-09 10:14

工资薪金支出和实际数为什么不一致 你们在拖欠下工资吗

晨曦 追问

2020-04-09 10:18

你意思事账载金额，和实际发生额不一样吗？因为工资有一部分建造师申报个税了，计提工资了，没发工资。但是走现金冲了，实际没发，所以窝纳税调增了

马老师 解答

2020-04-09 10:23

但是不实际现金冲销了 你要按照账上来 不然那你这不是吧自己出卖了

晨曦 追问

2020-04-09 10:25

你意思我走现金也是发工资了。不能纳税调增对吧！为什么不能纳税调增

马老师 解答

2020-04-09 10:26

你账上已经显示把工资发了啊   这个道理不懂吗

晨曦 追问

2020-04-09 10:27

懂了，那我不纳税调增了，可是工资不纳税调增，我想给缴纳一部分税条哪个合适呢？不调税负太低了，也不行啊

马老师 解答

2020-04-09 10:28

你不要着急吗  要有大格局  你先把你正常的做合适了 出来咱们具体看 整体上考虑 调整什么 有针对性的调整 你这会和我都是局部乱搞

晨曦 追问

2020-04-09 10:39

工资我不纳税调增比对还是有那个提示啊呀，教育经费

马老师 解答

2020-04-09 10:41

资产的合适了没呢
把你新填的表给我看看

晨曦 追问

2020-04-09 10:44

马老师 解答

2020-04-09 10:59

你在提交看一下风险提示的是什么