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玲老师

职称： 会计师

2020-04-08 16:07

你好 原来交的分录  不变，金额负数

尤克丽丽 追问

2020-04-08 16:15

那我还要做计提吗？比如2月3月都是三个人交社保，我只需要做三个人的计提吧，付社保做四个人的（包括这个离职人员），然后在3月份再做一笔付社保的分录，金额是负数（就是这个离职人员这两个月的社保费用）

玲老师 解答

2020-04-08 16:19

实际发生时需要正常计提和交纳，后面收到退费的再做相反的分录红冲

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你好 原来交的分录 不变，金额负数
2020-04-08 16:07:35
借银行贷应付职工薪酬，社保，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬，社保 负数
2020-04-10 19:23:33
您好 做缴纳时候相同的红字分录
2020-03-10 07:47:45
你好，可以冲减管理费用或计入营业外收入
2020-04-23 16:56:42
疫情期间退回公司部份的社保费可以冲减管理费用或计入营业外收入
2020-04-07 15:48:51
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