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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-06-05 15:08

你好，这个你们自己留着了是吗

超帅的哑铃 追问

2025-06-05 15:15

是的，之前是进的制造费用，应付职工薪酬的

宋生老师 解答

2025-06-05 15:15

你好，其实老师建议你直接冲管理费用算了。

超帅的哑铃 追问

2025-06-05 15:19

请问老师具体借贷方分录如何写

宋生老师 解答

2025-06-05 15:20

你好，你借银行存款贷应付职工薪酬社保，然后再借应付职工薪酬社保，贷管理费用。

超帅的哑铃 追问

2025-06-05 15:28

老师这样做可以吗

宋生老师 解答

2025-06-05 15:28

你好，操作是可以的了。

超帅的哑铃 追问

2025-06-05 15:35

那和贷负数应付职工薪酬有区别吗

宋生老师 解答

2025-06-05 15:37

你好，最终没有区别

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相关问题讨论
你好，一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4 上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷：银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好，这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好，可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
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