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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-08 13:37

=29145.3-1636.85-380.36-(1636.85+380.36)*10%=27128.09
月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益/营业外收入

maize老师 解答

2020-04-08 13:40

月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 29145.3-1636.85贷：应交税费-未交增值税29145.3-1636.85  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税29145.3-1636.85
贷：银行存款29145.3-1636.85-201.721
其他收益/营业外收入201.721

孝顺的路人 追问

2020-04-08 13:57

老师本月应交的增值税应是26926.26吧（27128.09一201.72加计抵减）吧？

maize老师 解答

2020-04-08 14:00

应是26926.26  是的，这个是的，

孝顺的路人 追问

2020-04-08 14:03

老师应交税费一应交增值税一未交增值税应是多少？26926.26吧？谢谢

maize老师 解答

2020-04-08 14:07

月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 29145.3-1636.85贷：应交税费-未交增值税29145.3-1636.85

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借应交税费-应交增值阁（进项）加计部分 贷：其它收益 这样
2020-04-08 14:02:30
=29145.3-1636.85-380.36-(1636.85%2B380.36)*10%=27128.09 月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2020-04-08 13:37:51
怎样计算这月增值税29145.3-1636.85-380.46-（1636.85%2B380.46）*10% 实际缴纳增值税时，按应纳税额 借记“应交税费——未交增值税”29145.3-1636.85-380.46 贷记“银行存款”29145.3-1636.85-380.46-（1636.85%2B380.46）*10% “其他收益”（1636.85%2B380.46）*10%
2020-04-08 14:36:17
是的，进项税计入应交税费应交增值税-进项
2019-10-30 13:35:05
进项大于销项，形成留抵，是不需要再做处理的。
2019-04-03 20:40:15
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