请问老师,年前有张住宿费的增值税专用发票,我做的分录是借:管理费用,借:应交税费—待认证进项税额,贷:现金。这个月去认证这种发票发现没有这张发票的信息的,我该怎么处理
沈慧
于2020-04-08 09:21 发布 689次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-04-08 09:27
您好,同学,请问没有发票信息的原因是什么?对方已作废了?是无法入账的情况吗?
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对,转出的话就是这么做的。
2021-12-16 09:56:06

你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

对
2014-09-26 10:37:19
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