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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-07 10:03

按下面这个做，借应付职工薪酬 工资 贷其他应付款 个人社保， 银行，

maize老师 解答

2020-04-07 10:04

补发的时候做这个，借其他应付款 个人社保，45.11 贷 银行，45.11

钱六六的晴天 追问

2020-04-07 10:05

上个月少扣的个人社保怎么办

maize老师 解答

2020-04-07 10:12

你后面补扣的时候再做，发工资再做，现在不 处理，

钱六六的晴天 追问

2020-04-07 10:13

发工资的时候具体怎么做分录啊？ 直接在工资里扣掉就行吗

钱六六的晴天 追问

2020-04-07 10:14

我们是先从工资扣社保，然后 不交 ，一月的三月才交

maize老师 解答

2020-04-07 10:20

是的，你发工资的时候扣的时候就补上这个，借其他应付款 个人社保，45.11 贷 银行，45.11

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相关问题讨论
计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-07-13 10:10:08
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-17 10:20:55
你好!你补充计提就可以了。 1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款
2017-09-06 10:01:36
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-07-22 13:33:49
你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-04-01 16:42:44
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