快账没有以前年度损益调整这个科目，冲红销项负数时用回主营业务收入，然后再主营业务收入过渡到未分配利润，这样子可以吗？如果直接做销项负数的时候，直接用未分配利润代替主营业务收入，那么这个月的利润非常大不合理呢？

AMY 追问

2020-04-05 17:35

快账没有以前年度损益调整这个科目，就是没找到这个科目呢，你看我这样子做可以吗？

AMY 追问

2020-04-05 17:37

销项负数冲红的是去年的票，今年新开的金额增加了7000多块钱

AMY 追问

2020-04-05 17:43

去年已经结转过他的销售成本了，那现在就不用再结转成本了吧？因为都是同一批货，进货的数量单价都是一模一样的

文文老师 解答

2020-04-05 17:46

今年新开的，增加的7000多，不需要再收钱了？

文文老师 解答

2020-04-05 17:48

看了利润表，与前后的分录，可以这样来操作

AMY 追问

2020-04-05 17:53

不需要，因为他还有一万多块钱在我这里，我还要退给他2000多，因为之前联系不到人，所以票也没寄，款也还没退，现在他才找我们，我现在是重新给他开了票，到时候还要退他钱的

文文老师 解答

2020-04-05 17:54

好的，仔细看了利润表，与前后的分录，可以这样来操作

AMY 追问

2020-04-05 17:56

汇算清缴的时候会不会有什么影响？

文文老师 解答

2020-04-05 17:56

汇算清缴不会受到影响。

AMY 追问

2020-04-05 17:57

好的，谢谢！

文文老师 解答

2020-04-05 17:58

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

AMY 追问

2020-04-05 18:04

好的，报所得税季报的时候营业成本这里没有就直接0也没关系哦？

文文老师 解答

2020-04-05 19:26

营业成本这里没有就直接0，没关系