请问正规公司有预付账款科目出去钱之后，来货了还没来发票，然后来发票了分别如何做分录可以清楚的和供应商进行往来对账呢？

请问正规公司有预付账款科目出去钱之后，来货了还没来发票，然后来发票了分别如何做分录可以清楚的和供应商进行往来对账呢？

答： 你好 1. 借预付账款-某供应商 贷银行存款 2. 借库存商品-暂估入库 贷预付账款 -某供应商 3. 收到发票 红冲暂估分录：借预付账款-某供应商 贷库存商品-暂估入库 按发票做 借库存商品 进项税 贷预付账款-某供应商

公司预付给供应商的贷款， 应该怎么做分录呢， 单位不设置预付账款的，

答： 可以在应付账款下面反应

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商以前预付了1500元，那次购供应商4350元货，收到发票了，怎样做分录

答： 你好 那你收到4350的货品有没有暂估入账 你之前预付的时候应该是走的预付账款还是应付账款