与其单位签订合同 一名员工的社保及公积金都由另一家单位为其上及缴纳 我单位给员工开工资时会代扣个人部分的保险费 一直在其他应收中为负数 现还一直挂在其他应收中为负数 另一家单位暂不收取 我应该怎么做这笔账呢？不能总是负数吧其他应收款

???? 追问

2020-03-31 21:42

暂时还未确定怎么办呢

小惑老师 解答

2020-03-31 22:28

那就只能做挂账处理了。只有知道今后的是否支付才可以做处理

???? 追问

2020-03-31 22:58

主要是现在挂在其他应收 负数 要不要调到其他应付中呢？

小惑老师 解答

2020-04-01 07:05

可以做重分类调整的分录

???? 追问

2020-04-01 13:04

现在其他应收款是负数在借方  那就是 借 其他应付款 贷 其他应付款吗？这还是18年的其他应收款 现在20年调整这笔分录可以吗？

小惑老师 解答

2020-04-01 13:06

分录是借 其他应付款 贷 其他应收款
这样写。可以在20年调整这个分录

???? 追问

2020-04-01 13:13

谢谢您

???? 追问

2020-04-01 13:20

但是这笔凭证的摘要怎么写呢老师

小惑老师 解答

2020-04-01 17:00

调整其他应收款负数，做重分类调整