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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-01-08 14:51

做那个下面，借其他应收款社保？？错做这个吗，还贷方？？

1515601416 追问

2021-01-08 15:06

先计提员工个人社保  借其他应收款-个人社保 1000  之后算工资的时候贷其他应收款-个人部分社保1000，这样就平了。但是计提的时候社保的时候错误计入借其他应收款-个人部分公积金1000，然后算工资的时候是贷其他应收款-个人部分社保1000，这样年底结账之后发现其他应收款-个人部分公积金借方有余额，其他应收款-个人部分社保贷方有余额，怎么调整？

maize老师 解答

2021-01-08 15:17

借其他应收款公积金，-1000 借其他应收款-个人社保1000 

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相关问题讨论
您好！是其他应付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
借营业外支出贷其他应收款 汇算清缴调增 是的 属于今年的支出
2024-01-08 22:30:59
你好 是有错误吗  没错不用调整的 
2022-01-20 11:12:05
同学，你好 员工个人社保应从应付职工薪酬-工资中冲减 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款
2021-01-14 16:38:23
都可以这个都可以，
2020-12-14 19:12:45
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