老师，请问“其他应收款-社保公积金个人”这个科目借方余额，且金额是负数。请问这个要怎么调啊

留胡子的翅膀 追问

2022-01-20 11:13

有错，请问要怎么调啊

玲老师 解答

2022-01-20 11:22

你好 错的原因是什么  我给你写调整分录  

留胡子的翅膀 追问

2022-01-20 11:28

忘记计提了，还有一部分是计提跟实缴不一致

玲老师 解答

2022-01-20 11:35

你好 个人部分不计提  是发工资时扣 
借应付职工薪酬
贷其他应收款
还有一部分是计提跟实缴不一致：多记的红冲 少记的就是上面的分录  

留胡子的翅膀 追问

2022-01-20 11:42

“应交税金-未缴增值税”贷方负数余额，请问这个怎么处理啊

玲老师 解答

2022-01-20 11:47

不同的问题，请您重新提问。