我开了一张这个技术费的发票给客户当做是我们的收入，这是我们代开来做账的，实际是没有的，那我怎么做成本呢

逢考必过 追问

2020-03-31 12:35

可发票我已经开了，工资分录已经录了，那工资分录改为劳务成本，麻烦你写一下分录给我，可以吗？

邹老师 解答

2020-03-31 12:36

你好
借；劳务成本，贷；应付职工薪酬
借；主营业务成本，贷；劳务成本

逢考必过 追问

2020-03-31 12:38

主营业务成本到月末软件自动结转的，是吗？

邹老师 解答

2020-03-31 12:49

你好，你是指劳务成本结转到主营业务成本，还是指主营业务成本结转到本年利润是软件自动结转？

逢考必过 追问

2020-03-31 13:05

劳务成本和主营业务成本

邹老师 解答

2020-03-31 13:10

你好，劳务成本到主营业务成本分录是需要手工录入的，主营业务成本结转到本年利润是软件自动结转的

逢考必过 追问

2020-03-31 13:36

借；劳务成本，贷；应付职工薪酬
借；主营业务成本，贷；劳务成本

这两笔是手工录入记账凭证，主营业务成本结转是软件自动结转

逢考必过 追问

2020-03-31 13:37

那我之前做的计提工资：管理费用-工资
                                      贷：应付工资-工资

发工资时借：应付工资-工资
                     贷：库存现金


这两笔分录怎么办

邹老师 解答

2020-03-31 13:50

你好
借；劳务成本，贷；应付职工薪酬
借；主营业务成本，贷；劳务成本
这两笔分录是手工录入
主营业务成本结转到本年利润是软件自动结转的 
可以在你之前分录基础上这样做调整分录
借；劳务成本，贷；管理费用——工资
借；主营业务成本，贷；劳务成本