老师，外账补的发票怎么做账冲减成本，因之前有1千多万的空没补上，个人去税局代开出来的

An 追问

2019-10-10 11:39

现全只有8百多万在账上，贷现金就负数喽

An 追问

2019-10-10 11:40

还有其他方法吗老师？

郭老师 解答

2019-10-10 11:42

之前支付了吗？用的那个

An 追问

2019-10-10 11:45

没有，现开1千多万的票，现金只有8百多万，要怎么处理呢？

郭老师 解答

2019-10-10 11:47

没有支付记应付账款里面的

An 追问

2019-10-10 11:47

意思申报系统上的利润表有1千多万的负数，要开票冲平

郭老师 解答

2019-10-10 11:50

开了发票借主营业务成本贷应付账款

An 追问

2019-10-10 11:57

意思在做一笔应付账款的分录对吗老师

郭老师 解答

2019-10-10 12:00

你们这个是虚开的吗
还是怎么

An 追问

2019-10-10 12:50

虚开的

郭老师 解答

2019-10-10 12:53

以后用现金冲吧

An 追问

2019-10-10 12:55

好的，那是做到应付账款然后现金冲对吗

郭老师 解答

2019-10-10 12:55

你好，是的，