老师问下现在发现2019年12月工资多计提了，成本少计提了怎么办？

马清清 追问

2020-03-30 15:21

那我不用去大厅修改报表吗？怎么补计提，直接修改2019年12月帐。还是在拿到成本票补计提？

马清清 追问

2020-03-30 15:22

老师头一次遇到这问题心里好焦虑，整个12月做错了帐。

汪晨老师 解答

2020-03-30 15:23

你好，反结账，重新计提即可，或者直接补在20年的账里就可以了。

马清清 追问

2020-03-30 15:23

那我2019年有预缴的税钱怎么办？

马清清 追问

2020-03-30 15:24

整个年度算下来属于亏损了？

汪晨老师 解答

2020-03-30 15:27

你好，计入到19年，就需要反结账，重新计提，去税务局大厅修改报表。