上月已申报未开票收入：借-应收账款abcd四公司共60万，贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万 本月产值100万，票开80万其中为上月补开30万 一、问报税时：报开票80万未开票20万？这样对吗 二、这个月账分录该怎么写？要先充红上月那个么充红金额写-30万？补开30万，然后做分录已开票50万+未开票50万？与报税时申报的就同了？ 分录分录，请老师详解指教具体怎么做，先谢谢了。

应收账款是1000元，对方付款是900，折扣100元。不考虑增值税，怎么做分录？

答： 你好 这个是现金折扣?

去年的应收账款少记了6块钱应该怎么调整呢？就在增值税（销）那边少记了6块钱 应收就少记了6块钱，怎么做分录？

答： 借；应收账款 贷；应交税费（销项税额）6 你好，补做这个分录就是了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月已申报未开票收入：借-应收账款abcd四公司共60万，贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万本月产值100万，票开80万其中为上月补开30万一、问报税时：报开票80万未开票20万？这样对吗二、这个月账分录该怎么写？要先充红上月那个么充红金额写-30万？补开30万，然后做分录已开票50万+未开票50万？与报税时申报的就同了？分录分录，请老师详解指教具体怎么做，先谢谢了。

答： 1.对的 2.红冲无票收入30万 然后做开发票的80万 做无票收入20万 也就是无票收入-10 开票80