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上月已申报未开票收入：借-应收账款abcd四公司共60万，贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万 本月产值100万，票开80万其中为上月补开30万 一、问报税时：报开票80万未开票20万？这样对吗 二、这个月账分录该怎么写？要先充红上月那个么充红金额写-30万？补开30万，然后做分录已开票50万+未开票50万？与报税时申报的就同了？ 分录分录，请老师详解指教具体怎么做，先谢谢了。
sailor
于2020-03-28 16:59 发布 1407次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-28 17:23
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精选问题
老师请问个体是核定征收也自动申报了，但他们开了 问
开了专票 是要改报表 答
老师，去年3月份和4月份公司交的物业费，物业公司没 问
你好可以的，你先把费用下账来了发票贴上 答
老师您好，请问一下，新公司没有什么业务和资产，做账 问
您好，账是没有错的，这是报表列示时没有做重分类， 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200，明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 答
某人在两家公司取得工资薪金，都各自申报个税，但都 问
汇总工资薪金年收入超过六万，需要汇总缴纳个税。 答
合伙企业收到投资款做投资项目的（项目结束后就回 问
借：银行存款 贷：其他应付款 答
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