货款应收账款挂账383680元，这个月退回来质量问题313920元，请问内账怎么做分录

丽萍 追问

2020-07-08 17:13

实际货款是383680元，退了313920元，退回来入仓库

meizi老师 解答

2020-07-08 17:22

你好  你之前分录怎么做的  我看看怎么来做分录

丽萍 追问

2020-07-08 17:33

借:应收账款   贷:主营业务收入

meizi老师 解答

2020-07-08 17:43

你好  那你就做 借主营业务收入  贷应收账款    借库存商品贷主营业务成本     冲  313 920 这个金额即可

丽萍 追问

2020-07-09 08:53

那之前入本年利润了，怎么写分录

meizi老师 解答

2020-07-09 09:05

你好  你现在结转即可  你现在红冲了 月末损益科目还是要结转的

丽萍 追问

2020-07-09 11:49

能写完整的分录给我看看吗

meizi老师 解答

2020-07-09 12:03

借主营业务收入 贷应收账款 借库存商品贷主营业务成本   借主营业务收入 负数  贷 本年利润负数    借本年利润   负数贷主营业务成本负数