19年末应付职工薪酬借方发生额263525，贷方277283，期末余额贷35000，请问汇算清缴表中职工薪酬支出表中账载金额应填写277283，实际发生额应填写263525对吗？

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 14:41

在2020年1月了已经发放

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:02

那按贷方的金额填写帐载金额  实际发生额  税收金额

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:15

都包含了18年12月的金额，不用调整吗

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:16

您贷方金额277283有2018年的？不是19年计提的？

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:19

期初贷方有21242

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:21

您看下18年的汇算清缴 这个21242 当时有没有调整

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:28

去年没有填这张表

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:29

没有填的话 那您减去期初数填写

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:29

但是在期间费用明细表中管理费用职工薪酬金额是244155

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:30

那没有填的话 就认为是上期的成本费用吧

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:36

账载和实际都填写277283-21242吗

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:42

是的 账载和实际都填写277283-21242

吐个泡泡smile 追问

2020-03-27 15:45

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-27 15:45

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快