老师好：2019年前预收定金，没转收入，现老板说转收入老怎么做分

陈华娟 追问

2020-03-26 15:22

借库存现金贷预收帐款_定金：

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:24

借：预收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品

陈华娟 追问

2020-03-26 15:26

但去年的都结转到未分配利润去，这是去年收的定金，也是去年住月子房的客户交的，客人去年出所的，要算去年的吗？

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:31

那去年的业务 应该算到去年

陈华娟 追问

2020-03-26 15:32

我如果做借预账款贷未分配利润可行吗？是内账：

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:33

内帐的话 可以按您说的这样处理