我们公司3月初给社保代缴公司付了2月份的社保费，没有开发票。3月底的时候说扣除3月份的社保还有退费，开票开最终金额的票，这样要怎么做分录。付的时候怎么做，其中2月社保有700的服务费。3月社保有100的服务费。发票只开一次，要放在哪个分录里，怎么做

义气的小土豆 追问

2020-03-26 13:04

社保服务费没有发票的时候应该放哪里

郭老师 解答

2020-03-26 13:04

借应付职工薪酬-企业负担的，其他应收款-个人负担的贷银存

义气的小土豆 追问

2020-03-26 13:06

可不可以三月初写借预付款，贷 银行存款                     收到发票了再写借管理费(社保服务费)  借应付职工薪酬（公司负担社保） 借个人负担的社保        贷预付账款  贷银行存款（红字退款）  两次账单合在一起写

义气的小土豆 追问

2020-03-26 13:06

我们公司的社保服务费是公司承担的

郭老师 解答

2020-03-26 13:07

你好，可以的，到时候你能分出来就行

义气的小土豆 追问

2020-03-26 13:08

是自己看得懂就行吗，直接在凭证后附上两次的账单就可以吗

郭老师 解答

2020-03-26 13:08

是的，第一次付款用你的回单就可以
第二次的用发票，

义气的小土豆 追问

2020-03-26 13:09

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-26 13:10

不用客气的，