我们公司是人力资源公司,我们和另外一个安徽人力资源公司有合作。让安徽公司帮我们代缴外地社保。现在安徽公司有开服务费发票(一张服务费专票,一张代缴社保普票)给我们,要怎么做分录?
奔奔
于2017-12-19 11:27 发布 720次浏览
- 送心意
邹刚得老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;主营业务成本 贷;银行存款
2017-12-19 11:28:19
帮交社保的钱不用开票,把社保的交费凭证做一个分割单位,盖上交款公司的公司,并注明原件在哪个公司,哪个时间,哪个凭证里面
2020-04-18 11:49:03
下面没有那个社保差额那个提示么,代缴社保那个没有开发票?
2020-01-11 12:32:34
首先啊,你这里就比方说你收了100万,其中90万是你代收代交的社保工资之类的。那你就是按照100万做收入,90万作为成本。
2022-03-30 13:07:33
学员,您好,要回答您的问题,首先我们还是要根据您具体给出的账务实际情况来分析。如果有一笔打款的开票金额=服务费加社保费的话,则这一笔只需要开立一张服务费发票。此时服务费科目和应交税费科目之和= 应收账款科目 + 实收现金科目 = 发票金额,而服务费科目下面的明细则有社保费这一明细。同时,年报的时候您还要将社保费的那部分开票金额,加到服务费的科目下面,以此来调整报表的实际数据。
拓展知识:开具发票时,要认真记录发票信息,以便彻底备案账务凭证,出纳核对记账、登记账簿,以及做好税务管理,保证发票信息的真实、准确、完整性,避免发票纠纷。
2023-03-17 14:45:42
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