销方开错发票，如果采购方当月已认证，发票不用寄回；采购方开红字申请单扫描件给销方；销方开同样发票并且金额为负数。是这样吧？这个开出来的负数发票是要三联都给采购方吗

耶耶耶 追问

2020-03-26 09:54

好的，如果采购方发票隔月了，已经认证，也是这样操作吗？

玲老师 解答

2020-03-26 09:55

是的，也是这样的操作方法

耶耶耶 追问

2020-03-26 09:57

好的，谢谢老师，我再问一个。如果隔月未认证，两联发票邮寄回销方；销售方开红字申请单；销方开同样发票并且金额为负数，这个红字发票销方自留三联，不用给采购  是吗

玲老师 解答

2020-03-26 10:03

对的就是这样的操作的

耶耶耶 追问

2020-03-26 10:24

这个认证和抵扣一样吗？如果认证了，但是没有抵扣呢？（笑哭）怎么感觉很复杂啊

玲老师 解答

2020-03-26 10:33

认证的就要填写报表抵扣，不填写抵扣的就不能抵扣了