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李老师

职称： 中级会计师

2016-05-10 16:16

增值税专用发票开错，对方已抵扣，本来应该是对方（销售方）开红字通知书给我们，然后我们开负数发票给对方，让对方做进项税转出。结果我公司搞错了，变成了我公司（购买方）开红字申请单并且还把负数发票开出来了，变成了我公司要做进项税转出，这种情况应该怎么处理？急急急！！！！

李老师 解答

2016-05-10 16:40

您好，您的描述是否有错误呢？   由销售方开红字发票的    已经抵扣的由购买方申请红字申请单

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增值税专用发票开错，对方已抵扣，本来应该是对方（销售方）开红字通知书给我们，然后我们开负数发票给对方，让对方做进项税转出。结果我公司搞错了，变成了我公司（购买方）开红字申请单并且还把负数发票开出来了，变成了我公司要做进项税转出，这种情况应该怎么处理？急急急！！！！
2016-05-10 16:16:08
你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开，你按照提示去操作，把需要退费金额在里面负数填写，让后上传，审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020-07-01 08:08:21
不是，需要看是开专票还是普通发票
2019-06-11 09:20:55
对的，是的，需要这么做的。
2022-09-30 12:20:03
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