我们收到劳务公司脚手架安装费的专票，要付款给对方公司，会计分录应该怎么做，

蒂菲娜 追问

2020-03-24 17:47

月底需要结转吗

玲老师 解答

2020-03-24 17:51

月底需要把损益科目结转到本年利润

蒂菲娜 追问

2020-03-24 17:57

年前时把人工费直接做成支付款了，要怎么在今年调账呢

蒂菲娜 追问

2020-03-24 17:57

蒂菲娜 追问

2020-03-24 17:59

之前的会计做错了

蒂菲娜 追问

2020-03-24 18:00

想调整过来，不知道怎么调

玲老师 解答

2020-03-24 18:28

这也是上面的那个问题吗 ？

蒂菲娜 追问

2020-03-24 18:38

是的，之前的会计做的，现在想调整过来，从银行付款的那笔都没做

玲老师 解答

2020-03-24 18:41

借劳务 成本贷以前年度损益 调整  ，借以前年度损益 调整贷未分配利润  借 其他应付款贷银行存款

蒂菲娜 追问

2020-03-24 18:47

是不是按他以前做的会计分录的金额按您的这个会计分录调整过来

玲老师 解答

2020-03-24 18:50

对的，金额按原来的金额录入

蒂菲娜 追问

2020-03-24 18:51

感谢老师！

玲老师 解答

2020-03-24 18:58

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

蒂菲娜 追问

2020-03-24 19:02

好的，现在估计就是没做银行存款这笔，账面余额跟银行账余额对不上，刚好是同样的金额

玲老师 解答

2020-03-24 19:03

你好 看一下银行明细就可以知道原因