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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-24 16:46

你好，借；以前年度损益调整，贷；银行存款
补做这个分录，然后做报表数据的调整

yjl 追问

2020-03-24 17:01

您的意思是：在1月先做
借：以前年度损益调整 100
贷：银行存款 100
第二步
借：本年利润 100
贷：以前年度损益调整 100
是这样的吗？

邹老师 解答

2020-03-24 17:01

你好，第二步分录是
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

yjl 追问

2020-03-24 17:04

还有第三步吧

邹老师 解答

2020-03-24 17:04

你好，如果不考虑所得税，是没有第三步的

yjl 追问

2020-03-24 17:05

我的19年的财务报表已经申报了，还需要去改吗？

邹老师 解答

2020-03-24 17:05

你好，需要去做之前年度财务报表的更正申报的

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相关问题讨论
你好，借；以前年度损益调整，贷；银行存款 补做这个分录，然后做报表数据的调整
2020-03-24 16:46:23
你好，补做分录就是了 借；管理费用 贷；银行存款
2017-11-07 12:03:15
借：财务费用--手续费 贷：银行存款
2022-04-04 16:29:42
你好，可以就是支付 网银服务费
2019-07-05 14:12:49
您好 就是企业开通了网上银行 支付给银行的费用
2019-06-17 08:04:00
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