老师，想请问一下，就是我们的工资在工资已经在一月中旬发放了，但是老板没有说发放年终奖，月底放假才临时发放，我只能集体在二月份发放了，但是奖金已经在一月份发放了，账目应该怎么做呢

小南瓜1031 追问

2020-03-24 10:17

意思是奖金先发放了，但是没有计提

朴老师 解答

2020-03-24 10:24

那你补计提就可以了哦

小南瓜1031 追问

2020-03-24 10:57

那这个月计提下个月发放，这个月先预付？？

朴老师 解答

2020-03-24 10:59

是的，所以这个月补计提

小南瓜1031 追问

2020-03-24 11:09

嗯，那银行已经转出了，分录怎么做呢

朴老师 解答

2020-03-24 11:11

就是补计提就可以， 之前已经做了发放的分录

小南瓜1031 追问

2020-03-24 11:12

意思是分开两步做账是吗？，因为工资跟奖金不一起，计提是不是分开？？

朴老师 解答

2020-03-24 11:18

是要分开计提奖金和工资的

小南瓜1031 追问

2020-03-24 11:21

那可以做这个月先预付，然后计提，下个月发放结转，这样可以吗？

朴老师 解答

2020-03-24 11:25

可以的，预付的先挂往来就行

小南瓜1031 追问

2020-03-24 11:26

嗯，好的，谢谢

朴老师 解答

2020-03-24 11:26

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