老师您好，我想问问盘盈的会计分录，如果是报销人员已经报销记账了，但是财务人员没有支付给报销人员导致的现金盘盈，我想问一下之前记账的时候会计分录怎么写，谢谢老师的帮助

郭老师

职称：初级会计师

2020-03-23 12:21

是你支付就可以
不需要做账了

* 追问

2020-03-23 13:03

老师，意思是之前已经记过账了，现在不需要记账了吗，假如报销记账的时候会计分录是:借-管理费用，贷:库存现金，但实际并未支付，之后盘盈的时候会计分录是:借-待处理财产损益，贷-其他应付款，再之后实际支付的时候，不需要再做账了的话，这其他应付款，怎么冲减呢？

郭老师解答

2020-03-23 13:04

之前已经做了
别再调整了
提前做了
现在补发就可以

* 追问

2020-03-23 13:06

好的，谢谢老师！

郭老师解答

2020-03-23 13:06

不用客气的，

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