上交公积金、计提工资、上交社保费、上交税费、下发工资 ，凭证怎么做呢

???? 追问

2020-03-22 23:56

3，交社保、交公积金， 借应付职工薪酬-公积金（单位承担部分） 借应付职工薪酬--社保（单位承担部分） 贷其他应付款或其他应收款-个人社保、公积金 贷银行存款。

交社保、交公积金 不是借管理费（单位承担部分）吗？

徐阿富老师 解答

2020-03-23 05:42

你好，社保公积金必须计提，计提时借管理费用 贷应付职工薪酬，而缴纳时是借应付职工薪酬而非管理费用

???? 追问

2020-03-23 11:32

计提的社保和公积金 金额是单位承担部分吗 还是单位+个人

徐阿富老师 解答

2020-03-23 11:41

你好，是单位部分，个人部分不用计提的

???? 追问

2020-03-23 12:19

1 计提工资，借管理费用--工资，生产成本等 贷应付职工薪酬-工资 个人承担的个税社保等不用计提。

例如应发工资10000  社保单位部分 2000 个人部分900   公积金单位 1200  个人1200  个税 100

那这笔计提工资的金额是多少呢？

徐阿富老师 解答

2020-03-23 13:35

你好，按照10000计提的呢，

???? 追问

2020-03-23 13:42

贷应付职工薪酬-工资 个人承担的个税社保等不用计提。 那这句什么意思呢 您能不能帮我写一个凭证单 谢谢

徐阿富老师 解答

2020-03-23 14:02

个人承担的个税社保等不用计提。这个是单独的，和贷应付职工薪酬-工资这句话不连。