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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-03-20 14:17
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老师我公司销售给某公司货，发生了销售退回，我开具了红字专用发票，如何做账呢，主营业务成本如何计算
答： 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数 借：主营业务成本 负数 借：库存商品
2018年发生购销，2019年退货了，请问除了开具红字专用发票，账务上怎么做？我们会计做了一笔冲减收入的一笔分录 成本上做的分录是借：主营业务成本负数 借：应收账款正数 为什么会成本上会做应收账款呢？不懂
答： 你好 应该是借 库存商品 是货没退回来了吗？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
1.9月份公司开具了一张红字专用发票（针对7月份开具的销项发票，金额含税650），需要冲销主营业务成本和产成品吗?2.如果冲成本，对于退货，入库的价格是现在9月份的出库价格还是第一次开票7月份的出库价格？
答： 您好，需要冲销主营业务成本和产成品，入库的价格是第一次开票7月份的出库价格。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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