请问，以前的成本票收到直接计入主营业务成本的，12月开了红字发票，没有冲销对应成本可以吗

请问，以前的成本票收到直接计入主营业务成本的，12月开了红字发票，没有冲销对应成本可以吗

答： 同学你好 这个可以的

收到销售折让的红字发票，应该怎样做分录，什么情况下冲减主营业务成本

答： 你是购货方的话，借：应付账款 贷；库存商品等科目 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2018年发生购销，2019年退货了，请问除了开具红字专用发票，账务上怎么做？我们会计做了一笔冲减收入的一笔分录 成本上做的分录是借：主营业务成本负数 借：应收账款正数 为什么会成本上会做应收账款呢？不懂

答： 你好 应该是借 库存商品 是货没退回来了吗？