老师好，通过打借条预付2万给材料供应商，银行已支付2万，供应商却开发票3.4万（价税合一），我价税分离入成本，冲预付2万，剩下的1.4万如何做分录

老师好，通过打借条预付2万给材料供应商，银行已支付2万，供应商却开发票3.4万（价税合一），我价税分离入成本，冲预付2万，剩下的1.4万如何做分录

答： 您好 一预到底 剩下的1.4万也可以计入预付账款科目

公司从外面采购商品，供应商没开发票怎么入账，具体分录，公司对外销售也没开票，又怎么做分录

答： 你好， 借：库存商品 贷：银行存款 你销售的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入---未开票收入 增值税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师收到一张支票，转交给供应商了，而供应商呢没有开发票给我们的，这个材料呢我又不入账，怎么做分录啊？

答： 你好，以后开发票材料入不入账？