老师，我们给对方公司打款1000元，对方我给我们开了1000元发票，但是这个月应该退给我们200元，对方说这个月就不变了，下个月抵扣，我们应该如何做账？

陈蕊 追问

2020-03-17 13:06

对，是的

meizi老师 解答

2020-03-17 13:08

你好 那你就按1000元来做账 。到时以后月份做抵减。 因为你开票是1000元  这个发票就按1000来做 。以后200元抵减后 你到时让对方开折扣发票给你们

陈蕊 追问

2020-03-17 13:09

对方是劳务派遣公司，怎么开折扣发票

meizi老师 解答

2020-03-17 13:11

你好 按优惠后的价格来开 或者是上行开实际价格  下行开负数 。 最终票面金额是合计金额。

陈蕊 追问

2020-03-17 13:13

我们做账分录应该怎么做呢

meizi老师 解答

2020-03-17 13:15

你好  按到时的发票金额来做 。 你现在收到是1000元 就先按1000元来做     后期优惠200元  以后抵减的  就到时按实际抵减后的发票金额来做就行了。

陈蕊 追问

2020-03-17 14:29

老师，可以部分金额开红字发票吗？

meizi老师 解答

2020-03-17 14:30

你好 可以的  看对方销售方可以开红字发票来冲是可以的

陈蕊 追问

2020-03-17 14:33

开的红字发票在申报表上显示负数吗？

meizi老师 解答

2020-03-17 14:33

你好  是的 销售方的时候 申报是做负数的。  他们本期有收入的情况下 用正数减去负数后的金额来报

陈蕊 追问

2020-03-17 14:34

如果没有收入呢？

meizi老师 解答

2020-03-17 14:37

你好 如果没有收入的话   你最后就是负数申报。 有可能申报比对不了。 你到时就需要去当地税局大厅申报

陈蕊 追问

2020-03-17 14:42

老师，当月可以开红字发票吗？

meizi老师 解答

2020-03-17 14:45

你好 当月就是作废了。 跨月才是红冲

陈蕊 追问

2020-03-17 14:48

红字发票也要给对方一份是吗？

meizi老师 解答

2020-03-17 14:50

你好 是的  对方入账了 没退你的话 你要给对方一份的