用友财务NC系统年末利润亏损结转？

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:00

那如何填制凭证呢

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:01

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:01

就像这种如何填制凭证呢？

meizi老师 解答

2020-03-12 10:04

你好 借利润分配-未分配利润 贷本年利润

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:12

老师在吗

meizi老师 解答

2020-03-12 10:13

在的 你什么问题可以问。  你结转分录给你写了

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:24

meizi老师 解答

2020-03-12 10:24

你好  你本年利润的金额  是看本年累计发生额来结转就行了。

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:25

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:25

结转完成这样了？

meizi老师 解答

2020-03-12 10:26

你总的本年利润今年合计发生的金额来结转到利润分配去的。

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:28

那老师我这个会计分录应如何填写

meizi老师 解答

2020-03-12 10:30

你好  你本年利润是借方有余额  那么你现在就结转到贷方去       借利润分配-未分配利润 贷本年利润  分录就是这样做的

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:31

数字是不正确的

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:31

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:32

填完就是这样了，借贷不平

meizi老师 解答

2020-03-12 10:34

但是你本年利润  累计的借贷方抵消后的余额  看你系统出来就是借方的余额

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 10:37

是借方余额，所以我现在就是想结转，会计分录会，但是结转出来的数字借贷不平，请老师指点，

meizi老师 解答

2020-03-12 10:44

你好  你借贷不平 去看看你们科目余额表平不平 。根据你系统的情况。 本年利润在借方 就是要转利润分配科目去的；   金额也是那么多 。  有可能是其他原因的 。损益科目是否全部结转完毕

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 11:00

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 11:00

科目余额表是平的

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 11:01

现在就是要年末本年利润结转

meizi老师 解答

2020-03-12 11:04

你好 那你去看看是借方多还是贷方多 。   如果损益科目都结转的话  看其他的账务是不是金额有错误导致的不平衡

朴实的乐曲 追问

2020-03-12 11:06

我现在都糊涂了

meizi老师 解答

2020-03-12 11:13

你好   你科目余额表平衡 还得看你们借贷不平衡  是什么情况。 你截图来看看