月末收入结转本年利润，用友系统怎么操作？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-09 09:42

先设置损益结转
菜单：总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，将对方科目的栏填入本年利润科目号，确定。
生成时，记账凭证要全部记账。
菜单：总账--期末处理--转账生成--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，点全选，确定。

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精选问题

老师，公积金的缴费基数是按实际发放的工资填写，还问

，公积金的缴费基数是社保的缴费基数答
老师我想请教一下实收资本，实缴已经超了，我没有做问

同学，你好我把它做到了其他应付款里面，有影响吗？有影响的，分录不对如果做到资本公积里面，那分红的时候，有影响吗，要怎么分没有影响答
保证金少做了，后期该怎么建分录问

你好！你后期补做做，更正分录就行答
销售订单和其他出库单的区别问

“销售单和其他出库单的区别是销售单有记录入库的明细以及记录报表统计,其他出库单只是记录的一个出库的明细而不记录到报表中,不利于统计机构的营收情况。答
12月12日，收到济南西城机械有限公司签发的转账支问

你好，是需要做这个业务的分录？答

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