年末结转本年利润，用友系统怎么结转

杨杨 追问

2019-01-09 20:29

我自己做凭证吗

三宝老师 解答

2019-01-09 20:34

是的，你自己做一张凭证

杨杨 追问

2019-01-10 09:31

转到未分配利润，还要往下结转吗

三宝老师 解答

2019-01-10 09:49

下面可以提取盈余公积，分配股东股利，没有就不做

杨杨 追问

2019-01-10 10:03

是按弥补亏损后  利润总额的10%提取法定盈余公积，我们12月末利润总额199万，年初亏损45.89万，分录咋做呢

三宝老师 解答

2019-01-10 11:04

是按弥补亏损后的10%提取 
首先是：借：利润分配—提取法定/任意盈余公积 
 
                      贷：盈余公积—法定/任意盈余公积 
 
然后是：借：利润分配—未分配利润 
 
             贷：利润分配—提取法定/任意盈余公积