如果这个月工资不发，做账时想把工资暂估进去，怎么做好

萍萍 追问

2020-03-11 16:10

先暂估工资  借应付职工薪酬  职工工资    贷 其他应付款    
再计提工资  是吗

辜老师 解答

2020-03-11 16:16

不是，没有发放，只要计提工资的

萍萍 追问

2020-03-11 16:18

那如果只计提的话，职工薪酬这个科目报表上就不平了

辜老师 解答

2020-03-11 16:20

就形成应付职工薪酬余额，这个余额就是没有支付的工资

萍萍 追问

2020-03-11 16:21

噢，明白了。那我可以做一张暂估发放吗

萍萍 追问

2020-03-11 16:22

把他放到其他应付款，先把他平掉吗

萍萍 追问

2020-03-11 16:23

这样可以好看点

辜老师 解答

2020-03-11 16:23

不用的，有余额是可以的

萍萍 追问

2020-03-11 16:25

如果领导要求呢？

辜老师 解答

2020-03-11 16:25

转入其他应付款是不合规的

萍萍 追问

2020-03-11 16:26

噢！

辜老师 解答

2020-03-12 08:51

好的，可以形成应付职工薪酬余额的