老师，我现在从代账公司接过来账，只有凭证，总账，明细账，电子账套不给我，我接下来该怎么做？我看账有点乱，没有电子账套我怎么调账

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:42

乱的有点不知道从哪下手，银行存款余额每个月都没对上。能重新我自己再把账做一遍吗？

maize老师 解答

2020-03-11 11:46

那和你申报对不上了， 你税局说可以不一样吗，季报和年报，要是说可以，那可以19年重新做

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:48

没有问过税务局，企业年报还没有做。您说的税务局不一样说的是季度时提交的财务报表吧。我们是小规模的

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:51

有几张发票的公司名称错了这该怎么处理了

maize老师 解答

2020-03-11 11:51

是你收到开错了？需要联系对方重新开，企业所得税季度表和财务报表

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:53

去年4月份的票不确定能重开，如果不给重开怎么处理，

maize老师 解答

2020-03-11 11:55

那就做费用汇算清缴纳税调增，填写纳税调整表中其他中

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:56

汇算清缴的时候纳税调增？

美丽的香菇 追问

2020-03-11 11:57

那账务方面需要我怎么做才对

maize老师 解答

2020-03-11 11:58

正常做就可以，按发票上面那个做就可以

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:02

那税务局说不可以修改季报，我怎么调整这一堆乱账？

maize老师 解答

2020-03-11 12:11

那就是年报和季报不一样？直接12月调就可以，

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:14

那我就是按凭证先把账录了，让后有不对的地方再在12月份做调整？

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:15

调整完以后就是季报和年报不一样了

maize老师 解答

2020-03-11 12:20

那你税局要是说可以不一样，季报和年报，那年报按正确申报就可以

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:21

总的来说还是要税务局同意，是吧

maize老师 解答

2020-03-11 12:25

是的，要是说需要一致，那就需要改下之前季度申报表，

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:26

是改所有的季度报表还是只改四季度的就可以了

maize老师 解答

2020-03-11 12:29

你这个调12月，那就只修改4季度， 你要是前面都不一样，那对应都需要去修改

美丽的香菇 追问

2020-03-11 12:30

那我把所有不对的账都集中在12月份调，这样是不是就只修改4季度的就可以了

maize老师 解答

2020-03-11 12:31

是的，你说的是对的这个