送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-09 20:05

1月发12月工资,那就有余额,还有社保要是跨年扣也会有余额,个税跨年申报也是有余额 ,

王双 追问

2020-03-09 20:06

能说具体的科目吗?或者说有余额是哪个月的

maize老师 解答

2020-03-09 20:17

贷应付职工薪酬 工资,会有余额 ,社保,要是1月申报12月社保,那这个 应付职工薪酬 社保也有余额 ,个税,要是先12月发工资扣个人部分,那这个贷应交税费 这个贷方有余额 ,

王双 追问

2020-03-09 20:43

你说的应付职工薪酬有余额指的是12月计提金额吗

maize老师 解答

2020-03-09 21:17

是的,12月计提1月发,1月缴纳社保话

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相关问题讨论
1月发12月工资,那就有余额,还有社保要是跨年扣也会有余额,个税跨年申报也是有余额 ,
2020-03-09 20:05:20
你好,总账直接是根据月度余额来登记的,对应科目可以登记最重要的其中一个就可以
2018-06-19 11:16:01
你好借管理费用负数,借应付职工薪酬。
2020-06-30 10:21:48
补提一下工资 如果发放的是去年的工资 补提计入以前年度损益调整
2016-08-03 14:33:30
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2017-02-22 14:50:16
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