一月计提完工资，2月再发放完工资，交完个税，那几个科目还应该有余额？

木叶萧萧 追问

2022-03-11 11:21

交接时账是这样的，是不是不对呀 每个月发放完应该是平账的吧

木叶萧萧 追问

2022-03-11 11:24

看不明白了 您帮分析下

李霞老师 解答

2022-03-11 11:44

我看你这个表是计提了以后有余额，应该是没有发放完。

木叶萧萧 追问

2022-03-11 12:34

每个月都按时发放的，

李霞老师 解答

2022-03-11 12:38

最上面的一行发放完十月份的工资，你是有余额的，你再看看，那就说明你之前啊，就是具体和发放不一致。

木叶萧萧 追问

2022-03-11 12:45

代账公司交接过来的数据，不知道为什么有余额，奇怪，这种情况肯定是发错了，对吧

李霞老师 解答

2022-03-11 13:44

情况应该是计提的多，然后发放的少，然后所以产生的余额，然后你接过来以后啊，所以这个数就会一直带着。

木叶萧萧 追问

2022-03-11 17:08

那能接吗？还是让那边调整好再交接？

李霞老师 解答

2022-03-11 17:08

不放心的话，可以让对方给你调好之后再交给你。