送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-09 09:11

只要汇算清缴纳税调增就可以了,不需要账务处理的

追问

2020-03-09 09:22

如何计算呢老师,需不需要专项申报呢

辜老师 解答

2020-03-09 09:23

就按你没有发票的金额,确定纳税调整金额,这个不用专项申报的

追问

2020-03-09 09:28

比如没有收到发票的金额是十万,那么需要调增的金额是十万乘以25%吗

辜老师 解答

2020-03-09 09:31

纳税调整之后的应纳税所得额=利润总额+纳税调整的十万
如果调增之后,还是亏损的,就不用缴纳所得税
是盈利的,就是调整后的应纳税所得额乘以25%

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相关问题讨论
只要汇算清缴纳税调增就可以了,不需要账务处理的
2020-03-09 09:11:44
汇算清缴是只调表不调账的。
2019-04-29 14:15:39
你好,之前你原材料做账务处理了吗
2021-07-03 22:48:22
这个原材料有领用记到成本里吗? 还有这个装修费有没有摊销到成本还有这个装修费有没有摊销的成本费用?
2024-04-18 16:42:21
你好 你是说的材料发票不来了 。需要暂估是吗 那你直接做 借原材料贷银行存款或者应付账款
2019-12-23 11:58:10
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